L’ensemble des factures tous statuts confondus (archivées, etc.) est accessibles à partir de la fonction Rechercher présente dans le haut de la fenêtre. La fonction Rechercher est soumise à des droits d’utilisation en rapport avec le profil de l’utilisateur connecté. Si vos droits de recherche sont restreints ou qu’aucun droit de recherche n’est associé à …
Vous pouvez créer un compte fournisseur directement depuis une facture en cours de traitement. Ces factures sont reconnaissables parce que la colonne Fournisseur affiche Choix fournisseur. Comptabilité > Liste des documents en attente de comptabilité…
Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant la gestion de la facture d’acompte : le paramétrage, la saisie…
Une fonction dans votre application de Comptabilité ou de Gestion commerciale vous permet d’inviter un tiers ou une sélection de tiers à l’échange électronique.
La fonction Historique des bons à payer est disponible sur les journaux de type Achats ou Autre et sur la gestion des comptes fournisseurs.
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
Comment créer une intervention et saisir une alerte ou une promesse de paiement ?
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