La fonction Historique des bons à payer est disponible sur les journaux de type Achats ou Autre et sur la gestion des comptes fournisseurs.
Elle permet :
- D’ajouter les facture créées avant l’activation du bon à payer, au circuit de validation en activant manuellement le bon à payer sur chacune d’elles.
- De modifier le statut du bon à payer une fois que l’affectation du bon à payer a été validée.
Pour accéder à l’historique des bons à payer d’une facture, il faut avoir mis en place la gestion des bons à payer. Voir Gérer le bon à payer dans les documents d’achats.
Modifier le statut du bon à payer
- Accédez au journal d’achat concerné.
Traitement > Journaux de saisie
- Sélectionnez la facture dont vous souhaitez modifier le statut du Bon à payer.
- Déroulez le menu et sélectionnez Gérer l’historique Bon à payer.
- Sélectionnez le Nouveau statut BAP. Si le statut était Bon à payer, vous pouvez le mettre En attente par exemple.
- Vous pouvez ajouter une explication dans la zone Commentaire si nécessaire.
- Validez ().
Import d’écritures et statut Bon à payer
L’import / export ne gère pas l’affectation du bon à payer sur les écritures importées. Vous devez donc gérer le processus de validation pour passer ces écritures de A soumis à l’acceptation à Bon à payer.
Ceci est le même fonctionnement pour les écritures générées par la Synchro compta.
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