La fonction Bon à payer acheteurs permet à chaque collaborateur de type Acheteur de valider la conformité des factures d’achat pour lesquelles il est à l’origine de la demande.
Selon les droits affectés, un acheteur peut également être autorisé à valider des pièces d’un autre acheteur.
Voir Définir les profils et les autorisations des utilisateurs
Validation des factures
La procédure pour valider la conformité d’une ou plusieurs factures est la suivante :
- Accédez à la fonction Affectation de bon à payer acheteurs.
Traitement > Bon à payer > Affectation de bon à payer acheteurs
- L’option Inclure les factures sans acheteurs est disponible en fonction du droit Affectation bon à payer tout acheteur défini dans les droits de l’utilisateur. Il devient alors possible d’effectuer une sélection sur l’Acheteur.
Voir Définir les profils et les autorisations des utilisateurs - Validez la sélection de l’option ou non ( ).
- Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez une ou plusieurs lignes de factures à valider.
- La colonne Statut BAP affiche une icône en fonction du statut de la facture :
- A valider.
- Non Conforme.
- Dans la zone Traitement Bon à payer, sélectionnez Conforme puis cliquez sur le bouton .
- La colonne Position BAP affiche une icône en fonction du traitement de la facture :
- Conforme.
- Non Conforme.
- Validez le traitement ( ).
- Pour les factures traitées, vous pouvez ajouter un commentaire en cliquant sur Associer un commentaire.
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