Gestion commerciale

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Modifier le prix de revient d’une facture validée 

Le prix de revient des lignes des factures de retour est modifiable même si la facture a été validée. Pour cela : accédez à la liste des documents des ventes (Traitement > Documents des ventes). Affichez la facture de retour validée et affichez la colonne Prix de revient unitaire. Modifiez la valeur du prix de revient.


Gestion commerciale

Mettre en place l’exonération de TVA 

Si vous êtes exonéré de TVA, les motifs d’exonération doivent figurer sur la Factur-X. Ainsi, pour que les mentions d’exonération de TVA soient prises en compte, vous devez mettre en place l’exonération de la TVA…


Gestion commerciale

Annuler une facture validée 

Pour annuler une facture : accédez à la liste des factures de ventes (Traitement > Documents des ventes) pour afficher la facture à annuler. Annulez la facture (Fonction Annuler). Dans la fenêtre d’annulation, Renseignez les paramètres de la facture d’annulation et de la nouvelle facture rectificative….


Gestion commerciale

Déplacer le logo Factur-X 

Pour modifier l’emplacement du logo Factur-X : accédez à la Configuration des Echanges de données (Fichier > Paramètres société > Configuration des traitements > Echanges de données). Dans la page Factures électroniques, sélectionnez un autre emplacement au logo Factur-X.


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Rattacher un modèle d’impression aux factures validées 

Pour rattacher un modèle d’impression aux factures validées, accédez à la Configuration des documents (Fichier > Paramètres société > Configuration > Documents). Dans la page Général, rattachez le modèle par défaut qui sera appliqué pour imprimer les factures de ventes validées.



Comprendre les indicateurs du dashboard 

Chiffre d’affaires commercial Mois en cours et mois N – 1 Documents pris en compte : Facture Factures comptabilisées Méthode de calcul Somme des montants HT des lignes valorisées dont la provenance est Normal diminuée de la Somme des montants HT des lignes valorisées dont la provenance est Retour ou Avoir. Portefeuille encours Commandé Documents pris en compte : Bon


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Empêcher l’alerte en cas de stock négatif 

Si vous voulez éviter de fermer le message d’alerte relatif aux stocks négatifs à chaque création d’une préparation de livraison (transformation en masse de bons de commande), décidez de ne plus afficher ce message…



Gestion commerciale | Saisie de Caisse Décentralisée

Gérer les factures d’acompte 

Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant la gestion de la facture d’acompte : le paramétrage, la saisie…



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