Paramétrer une catégorie tarifaire
Le volet Catégorie tarifaire des Paramètres tiers permet la saisie de catégories tarifaires qui seront affectées à chaque client pour lui appliquer un tarif particulier défini dans la fiche article.
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Comptabiliser un document de vente
Il est possible de comptabiliser certains documents directement à partir de la liste des documents de vente.
Gérer l’historique des bons à payer
La fonction Historique des bons à payer est disponible sur les journaux de type Achats ou Autre et sur la gestion des comptes fournisseurs.
Affectation du bon à payer Acheteur
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Affectation bon à payer responsable financier
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Rattacher un acheteur à une fiche fournisseur
Comptabilité – Comment indiquer le nom de l’acheteur sur la fiche fournisseur ?
Imprimer un extrait de compte client
La fonction Gestion des comptes permet d’interroger le compte de plusieurs éléments (clients, fournisseurs, articles, ressources, etc.) à partir d’une fenêtre dont l’aspect diffère suivant le mode d’ouverture sélectionné
Définir un circuit de validation des factures
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
Gérer les autorisations pour la gestion des bons à payer
Seuls les collaborateurs possédant un profil acheteur et/ou responsable financier sont habilités à intervenir sur le circuit de validation des factures.
Gérer les bons à payer dans les documents d’achats
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.