Indiquer le nom de l’acheteur sur une fiche Fournisseur peut s’avérer indispensable, notamment lorsque l’option Gestion du bon à payer a été activée.
- Accédez à la fiche fournisseur concernée.
Structure > Plan tiers
- Sélectionnez le volet Conditions de paiement sur l’onglet Paramètres de la fiche.
- Dans la zone Acheteur, sélectionnez le nom de l’acheteur dans la liste déroulante.
- Validez.
Transmission de l’autorisation du bon à payer
Si le service concernant les factures électroniques (Sage e-Facture) a été souscrit, il est possible de transmettre un compte rendu de bon à payer au fournisseur.
- Accédez à la fiche fournisseur concernée.
Structure > Plan tiers
- Sélectionnez le volet Sage eFacture sur l’onglet Paramètres de la fiche
- Cochez l’option Transmettre l’autorisation du bon à payer.
- Validez.
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