Affectation bon à payer responsable financier
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Résultats pour "posit"
Définir un circuit de validation des factures
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
Gérer les bons à payer dans les documents d’achats
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
Imprimer le plan d’amortissement
Vous pouvez imprimer le plan d’amortissement d’une immobilisation depuis la fiche de cette dernière.
Mettre en place la Taxe sur les Véhicules de Société
Comment paramétrer la TVS (Taxe sur les Véhicules Société) ou importer le fichier de mise à jour Param.tvs ?
Compatibilité Microsoft ® SQL Server ™
Retrouvez sur cette page toutes les informations sur les versions SQL Server compatibles avec Microsoft.
Créer un dossier de recouvrement depuis la fonction Rappel/relevé
Il existe deux méthodes pour créer un dossier de recouvrement…. Lisez la suite
Editer les rappels et relevés clients/fournisseurs
La fonction Rappel/Relevé permet de sélectionner et d’éditer les rappels, relances préventives et relevés clients. Elle permet également d’éditer les relevés des fournisseurs et autres types de tiers.
Générer la ventilation des écritures IFRS
Les normes IFRS imposent une présentation sectorielle des données soit par activité et par lieu géographique, soit par lieu géographique et par activité.
Paramétrer les écrans de saisie et les éditions IFRS
Sur un dossier où la gestion IFRS est activée (sur Identification / volet IFRS du dossier) afin de distinguer les divers types d’écritures, la Comptabilité distingue des types d’écriture Nationale, IFRS et les deux.
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