Pour rapprocher les bons de réception et leurs factures respectives, vous devez au préalable effectuer plusieurs paramétrages. Une fois les paramétrages effectués, effectuez la procédure de rapprochement dans Comptabilité…
Sage Automatisation Comptable permet de scanner des documents commerciaux tels que les bons de réception, les bons de commande, les contrats, etc. pour les rapprocher ensuite de vos factures scannées et d’en assurer la traçabilité.
Le but de cette fonction est de recomposer la section analytique concernée par une facture grâce aux réponses données par le valideur. Administration > Données > Analytique > Questions pour la saisie…
Les factures bonnes à payer affichent par défaut un tampon BAP. Les informations apposées par le tampon sont paramétrables. Administration > Tampon du BAP…
Pour modifier l’emplacement du logo Factur-X : accédez à la Configuration des Echanges de données (Fichier > Paramètres société > Configuration des traitements > Echanges de données). Dans la page Factures électroniques, sélectionnez un autre emplacement au logo Factur-X.
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Seuls les collaborateurs possédant un profil acheteur et/ou responsable financier sont habilités à intervenir sur le circuit de validation des factures.
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
La mise à jour comptable permet de passer en comptabilité les factures de ventes et d’achats, les règlements et les engagements.
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