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Découvrir la page d’accueil de Sage Recouvrement Créances
Sage Recouvrement Créances – La page d’accueil affiche un instantané de vos encours clients. Ci-dessous le détail des informations que vous pouvez retrouver sur cette page.
Gérer la création de prospect
Vous pouvez paramétrer la création de client et définir si un nouveau client est considéré comme un prospect ou un comme client par défaut. Rendez-vous dans Paramètres société > Paramètres des données de structures > Tiers > Général… lisez la suite
Saisir le n° de facture fournisseur en création de facture
Si vous souhaitez garder trace de ce n°, vous pouvez le reporter au moment de la création de la facture d’achat dans votre gestion commerciale… lire la suite
Activer un nouveau compte Sage Recouvrement Créances
La procédure d’activation d’un compte Sage Recouvrements Créances est différente en fonction du mode d’acquisition.
Utiliser les catégories dans Sage Recouvrement Créances
Les catégories dans SRC correspondent au Compte collectif auquel est rattaché le client dans Sage 100 Comptabilité.
Supprimer un utilisateur d’un compte Sage Recouvrement Créances
Pour supprimer un utilisateur, accédez à la liste des utilisateurs (Configurer > Utilisateurs). Positionnez-vous sur la ligne de l’utilisateur…
Mettre à jour la base SQL en création de société
Pour résoudre le problème, deux solutions sont possibles : Soit vous réinstallez la partie Serveur sur votre instance SQL à l’aide de votre Administrateur, soit vous mettez à jour le C_Model depuis votre application de la manière suivante … lisez la suite
Le RGPD dans Sage 100 Recouvrement Créances
Sage 100 Recouvrement Créances enregistre des données personnelles pour les besoins métiers. Consultez la cartographie des données personnelles pour connaitre les informations enregistrées dans Sage 100 Recouvrement de créances. Données personnelles dans les processus de recouvrement Les données sont utilisées dans les opérations relatives à la gestion des processus de recouvrement des clients : Envoi de …
Saisir le n° de facture fournisseur en création de facture
Lorsque vous recevez une facture d’achat de la part d’un de vos fournisseurs, celle-ci est identifiée dans sa gestion commerciale avec un numéro qui lui est propre.
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