Lorsque vous recevez une facture d’achat de la part d’un de vos fournisseurs, celle-ci est identifiée dans sa gestion commerciale avec un numéro qui lui est propre.
Si vous souhaitez garder trace de ce n°, vous pouvez le reporter au moment de la création de la facture d’achat dans votre gestion commerciale.
Pour cela :
- Accédez aux Documents des achats.
Traitement > Documents des achats
- Créez une facture.
- Dans la fenêtre de la facture d’achat en création, affichez les Informations.
La fenêtre Informations document s’affiche. - Dans la zone Données complémentaires / N° FA fournisseur, saisissez dans le n° de facture fournisseur.
- Refermez la fenêtre ( ).
- Créez la fenêtre ( ).
Dans la liste des factures, cette information s’affiche dans la colonne intitulée N° FA fournisseur. Si cette information est importante dans votre gestion des factures, personnalisez la liste pour afficher cette colonne.
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