Gestion commerciale

Saisir le n° de facture fournisseur en création de facture


Lorsque vous recevez une facture d’achat de la part d’un de vos fournisseurs, celle-ci est identifiée dans sa gestion commerciale avec un numéro qui lui est propre.

Si vous souhaitez garder trace de ce n°, vous pouvez le reporter au moment de la création de la facture d’achat dans votre gestion commerciale.

Pour cela :

  1. Accédez aux Documents des achats.

    Traitement > Documents des achats

  2. Créez une facture.
  3. Dans la fenêtre de la facture d’achat en création, affichez les Informations.
    La fenêtre Informations document s’affiche.
  4. Dans la zone Données complémentaires / N° FA fournisseur, saisissez dans le n° de facture fournisseur.
  5. Refermez la fenêtre (OK).
  6. Créez la fenêtre (OK).

Dans la liste des factures, cette information s’affiche dans la colonne intitulée N° FA fournisseur. Si cette information est importante dans votre gestion des factures, personnalisez la liste pour afficher cette colonne.


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