Traitement > Documents des achats
Lorsque vous recevez une facture d’achat de la part d’un de vos fournisseurs, celle-ci est identifiée dans sa gestion commerciale avec un numéro qui lui est propre.
Si vous souhaitez garder trace de ce n°, vous pouvez le reporter au moment de la création de la facture d’achat en gestion commerciale.
Pour cela :
- Accédez aux Documents des achats.
Traitement > Documents des achats
- Ajouter une facture d’achats pour ce fournisseur.
- En cours de saisie, cliquez sur la fonction Informations puis sélectionnez Informations.
La fenêtre Informations document s’affiche. - Dans la partie Données complémentaires, zone N° FA fournisseur, saisissez le n° de facture fournisseur.
- Refermez la fenêtre Informations document ( ).
- Créez la facture ( ).
Dans la liste des factures, cette information s’affiche dans la colonne intitulée N° FA fournisseur. Si cette information est importante dans votre gestion des factures, personnalisez la liste pour afficher cette colonne.
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