Gestion commerciale

Saisir le n° de facture fournisseur en création de facture


Traitement > Documents des achats

Lorsque vous recevez une facture d’achat de la part d’un de vos fournisseurs, celle-ci est identifiée dans sa gestion commerciale avec un numéro qui lui est propre.

Si vous souhaitez garder trace de ce n°, vous pouvez le reporter au moment de la création de la facture d’achat en gestion commerciale.

Pour cela :

  1. Accédez aux Documents des achats.

    Traitement > Documents des achats

  2. Ajouter une facture d’achats pour ce fournisseur.
  3. En cours de saisie, cliquez sur la fonction Informations puis sélectionnez Informations.
    La fenêtre Informations document s’affiche.
  4. Dans la partie Données complémentaires, zone N° FA fournisseur, saisissez le n° de facture fournisseur.
  5. Refermez la fenêtre Informations document (OK).
  6. Créez la facture (OK).

Dans la liste des factures, cette information s’affiche dans la colonne intitulée N° FA fournisseur. Si cette information est importante dans votre gestion des factures, personnalisez la liste pour afficher cette colonne.


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