Gérer les bons à payer dans les documents d’achats
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
Résultats pour "AJOUTER UN TIERS"
Editer les rappels et relevés clients/fournisseurs
La fonction Rappel/Relevé permet de sélectionner et d’éditer les rappels, relances préventives et relevés clients. Elle permet également d’éditer les relevés des fournisseurs et autres types de tiers.
Créer un dossier de recouvrement
Votre application vous permet de créer des dossiers de recouvrement pour suivre vos clients douteux et recouvrer vos impayés.
Configurer un dossier de recouvrement
Votre application vous permet de mettre en place un dossier de recouvrement et de le paramétrer en fonction de vos besoins.
Réimputer des écritures
La fonction Réimputation permet de remplacer un compte ou une section par un autre compte ou une autre section, pour des écritures générales ou analytiques
Gérer les devises
Le volet Devise des Paramètres société permet d’enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des transactions avec vos clients et fournisseurs
Afficher la liste des factures envoyées aux établissements publics
Pour afficher la listes des factures envoyées aux établissements publics, plusieurs étapes sont à suivre… lisez la suite
Créer un modèle de saisie
Pour créer un modèle de saisie, rendez-vous dans le menu Structure > Modèles > Modèles de saisie
Créer un compte tiers ou compte Client/Fournisseur
Utilisez le menu Structure > Plan Tiers pour saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.
Créer des modèles de règlements
Pour pré-enregistrer les modalités de règlement habituellement utilisés par votre société, ouvrez le menu Fichier > Modèles > Modèles de règlement
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