Pour que les montants sans décimales soient reconnus et pris en compte pour un fournisseur, modifiez le compte fournisseur (Administration > Données > Compte) puis décochez l’option Gérer les montants avec des décimales sur les factures…
La fonction Gérer les utilisateurs vous permet d’ajouter et d’inviter les utilisateurs sur Sage Flux Bancaires.
La fonction Gérer les contrats bancaires vous permet permet de créer, modifier et supprimer dans Sage Flux Bancaires, vos contrats bancaires souscrits et vos certificats.
La fonction Gestion des provisions permet de gérer les provisions des dossiers de recouvrement de créances clients.
L’onglet Interventions permet de visualiser et suivre la liste des interventions au fur et à mesure du déroulement du scénario.
L’onglet Adresses de la fiche Clients permet de gérer une ou plusieurs adresses de livraison et / ou adresse de facturation d’un client si celles-ci sont différentes de l’adresse du siège…
Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant la gestion de la facture d’acompte : le paramétrage, la saisie…
Seuls les collaborateurs possédant un profil acheteur et/ou responsable financier sont habilités à intervenir sur le circuit de validation des factures.
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
Retrouvez sur cette page toutes les questions que vous vous posez concernant l’utilisation des souches pour la numérotation de vos documents commerciaux.
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