Définir un circuit de validation des factures
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
Résultats pour "POSITION"
Gérer les bons à payer dans les documents d’achats
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
Mettre en place la Taxe sur les Véhicules de Société
Comment paramétrer la TVS (Taxe sur les Véhicules Société) ou importer le fichier de mise à jour Param.tvs ?
Compatibilité Microsoft ® SQL Server ™
Retrouvez sur cette page toutes les informations sur les versions SQL Server compatibles avec Microsoft.
Créer un dossier de recouvrement depuis la fonction Rappel/relevé
Il existe deux méthodes pour créer un dossier de recouvrement…. Lisez la suite
Editer les rappels et relevés clients/fournisseurs
La fonction Rappel/Relevé permet de sélectionner et d’éditer les rappels, relances préventives et relevés clients. Elle permet également d’éditer les relevés des fournisseurs et autres types de tiers.
Générer la ventilation des écritures IFRS
Les normes IFRS imposent une présentation sectorielle des données soit par activité et par lieu géographique, soit par lieu géographique et par activité.
Paramétrer les écrans de saisie et les éditions IFRS
Sur un dossier où la gestion IFRS est activée (sur Identification / volet IFRS du dossier) afin de distinguer les divers types d’écritures, la Comptabilité distingue des types d’écriture Nationale, IFRS et les deux.
A quoi correspond la zone Numéro de facture en rapprochement bancaire automatique ?
Le rapprochement bancaire automatique peut se faire selon le critère n° de facture.
Réimputer des écritures
La fonction Réimputation permet de remplacer un compte ou une section par un autre compte ou une autre section, pour des écritures générales ou analytiques
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