Valider les factures clients
Une des méthodes pour valider une facture, c’est de le faire depuis la liste des factures à l’aide de l’action Valider. Mais d’autres méthodes sont possibles…
Gestion commerciale
Transférer des écritures vers la Comptabilité sans les clôturer
Afin de garder la possibilité de modifier en Comptabilité des écritures provenant de la Gestion commerciale, rendez-vous dans les Paramètres société…
Limiter la taille de la base de données en supprimant des factures PDF
Pour supprimer les factures PDF de votre base de données : rendez-vous dans le menu Traitement > Sauvegarde fiscale des données puis dans l’assistant qui s’affiche,… lisez la suite
Gérer des périodicités différentes au sein d’un abonnement
Pour gérer des périodicités différentes au sein d’un abonnement, affichez un abonnement puis cliquez sur Visualiser : dans la pièce d’abonnement, pour chaque ligne sélectionnée, cliquez sur Actions > Voir les informations sur la ligne d’abonnement… lisez la suite
Déclarer que votre société n’est pas assujettie à la TVA
Si votre société n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA, rendez-vous dans les Paramètres société > Identification > Loi Anti-Fraude TVA puis cochez l’option En cochant, je reconnais et atteste que ma société n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA soumis à l’obligation prévue au 3bis du I de l’article 286 du CGI.
Indisponibilité en stock : Sélectionner la souche d’une commande fournisseur
En cours de saisie d’un document des ventes, si la fenêtre Indisponibilité en stock s’affiche pour effectuer une commande fournisseur, cochez Générer un document puis sélectionnez… lisez la suite
Tenir compte des factures non validées dans les états comptables
Vous pouvez le faire à partir des Journaux comptables, Pour cela : dans la fenêtre Journaux comptable, sélectionnez l’option Inclure les factures non validées puis cliquez sur OK pour éditer le journal.
Exporter une mise à jour comptable au format Sage
Comment exporter une mise à jour comptable au format Sage ?
Envoyer un document au service / interlocuteur concerné
Pour chaque document commercial, vous pouvez choisir de l’envoyer par e-mail à un destinataire précis, un service précis, et même à des contacts ponctuels. Avant de mettre en place ce paramétrage, veillez à respecter le prérequis… lisez la suite
Saisir le n° de facture fournisseur en création de facture
Lorsque vous recevez une facture d’achat de la part d’un de vos fournisseurs, celle-ci est identifiée dans sa gestion commerciale avec un numéro qui lui est propre.
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