En cours de saisie d’un document des ventes, si la fenêtre Indisponibilité en stock s’affiche pour effectuer une commande fournisseur :
- Dans la partie Traitement de l’indisponibilité en stock, cochez Générer un document puis sélectionnez
Traitement > Documents des ventes
- Dans Type de document, Commande fournisseur.
- Dans Choix de traitement, Créer un nouveau document.
- Dans Souche du document, la souche souhaitée sur laquelle le document d’achat va être numéroté.
- Validez ().
Pour gérer les souches des documents, rendez-vous dans les Paramètres société > Configuration des traitements > Documents > panneau Numérotation.
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