Si vous voulez éviter de fermer le message d’alerte relatif aux stocks négatifs à chaque création d’une préparation de livraison (transformation en masse de bons de commande), décidez de ne plus afficher ce message…
Augmentez votre base de tiers en lançant des recherches pour trouver de futurs clients / fournisseurs en fonction de leur code NAF, de leur localisation ou d’autres critères…
Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant la gestion de la facture d’acompte : le paramétrage, la saisie…
Pour localiser des tiers, trouvez l’itinéraire le plus court entre votre société et celle de vos tiers, commencez par paramétrer la recherche d’adresse. Pour cela, accédez aux paramètres Echanges de données (Fichier > Paramètres société > Configuration des traitements > Echanges de données)…
Actualisez les informations d’identification des tiers avec des informations officielles disponibles en ligne…
Vous pouvez localiser précisément un tiers et trouver le meilleur itinéraire entre votre société et la sienne afin de mieux gérer vos délais de livraison. Pour cela, accédez à la liste des tiers (Structure > Clients ou Fournisseurs). Sélectionnez un tiers, puis dans la barre de fonctions, activez la fonction Trouver > Localiser ou Voir l’itinéraire.
Pour visualiser le statut livrable ou non d’un article ou d’une commande, accédez au menu Traitement > Documents des ventes > Bons de commande – Bouton Statut livrable
L’onglet Tarifs de la fiche Client permet de consulter, modifier et créer les remises liées à des familles ainsi que les tarifs particuliers consentis à ce client.
Pour imprimer le montant d’une remise suivi du sigle € à la place de tout autre sigle (F ou U), vous devez modifier le modèle de mise en page utilisé pour l’impression. Pour cela, accédez à la fonction de mise en page (Fichier > Mise en page)…
Archivez les données du fichier commercial pour alléger le fichier et rendre l’utilisation de l’application plus performante.
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