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Moyens de paiement (catégorie)
Mettre en place la détection automatique des sociétés
La détection automatique permet à l’application de dématérialisation comptable de reconnaître les sociétés destinatrices des documents scannés et de les leur adresser automatiquement. Pour cela, vous allez créer vos différentes sociétés plus une société fictive dite société d’attente.
Modifier une Facture en Avoir
Si en cours de traitement, le document s’avère être un avoir et non une facture, modifiez son type pour le faire passer de Facture à Avoir dans Comptabilité.
Mettre en place le rapprochement entre factures d’achat et bons de réception
Sage Automatisation Comptable permet le rapprochement automatique entre bons de livraison fournisseur enregistrés en Gestion commerciale et les factures d’achat réceptionnées dans Sage Automatisation Comptable.
Mettre à jour en Comptabilité le statut des factures en litige
Dans la Comptabilité, le statut Litige permet au comptable de comprendre pourquoi une facture tarde à recevoir le Bon à payer. Administration > Constantes > onglet Sage…
Mettre une facture en litige
Mettre une facture en litige depuis un smartphone ou une tablette…
Modifier le prix de revient d’une facture validée
Le prix de revient des lignes des factures de retour est modifiable même si la facture a été validée. Pour cela : accédez à la liste des documents des ventes (Traitement > Documents des ventes). Affichez la facture de retour validée et affichez la colonne Prix de revient unitaire. Modifiez la valeur du prix de revient.
Mettre en place l’exonération de TVA
Si vous êtes exonéré de TVA, les motifs d’exonération doivent figurer sur la Factur-X. Ainsi, pour que les mentions d’exonération de TVA soient prises en compte, vous devez mettre en place l’exonération de la TVA…
Modifier les paramètres régionaux
Adaptez vos paramètres régionaux pour gagner en lisibilité et améliorer ainsi la qualité de vos échanges. Pour cela, accédez aux Paramètres de langue ([Nom de l’utilisateur] > Configuration)…
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