Gérer les frais d’approche

Les frais d’approche représentent tous les frais annexes d’un achat d’article :

• Frais de transport, de livraisons.
• Frais de douanes, etc.

Procédure

La gestion des frais d’approche consistent dans un premier temps à ventiler les frais puis à mettre à jour le prix de revient ou le prix d’achat de l’article sur lequel s’appliquent ces frais. Pour cela :

1. Accédez aux Documents des Achats

   Traitements > Documents des achats

2. Saisissez une facture d’achat pour des frais de livraison par exemple.
3. Dans cette même facture, ouvrez la fonction Frais pour ventiler ces frais sur une autre facture.
4. Dans la fenêtre Sélection des documents fournisseurs, sélectionnez la facture sur laquelle doivent être ventilés les frais.
5. Validez.
   La fenêtre Ventilation Facture s’affiche.
6. Pour imputer les frais, sélectionnez une base de ventilation (Prix de revient par exemple) puis Imputer.
7. Sélectionnez la ligne d’article puis Enregistrer.
8. Validez.
   Dans la liste des factures d’achats, la colonne Frais (masquée par défaut) affiche l’icône  .

Une facture de frais d’approche peut être ventilée plusieurs fois. Pour cela, il est recommandé de :

• • Réserver une souche de numérotation des factures d’achat pour les frais d’approche.
  • Imprimer un état de contrôle pour conserver une trace des ventilations.