Si en cours de traitement, une facture s’avère conforme, validez-la et apposez-lui le Bon à Payer. Pour cela, respectez le prérequis puis effectuez la procédure :
Prérequis
L’apposition du Bon à payer dépend du paramétrage du circuit de validation (Administration > Données > Catégories de documents ) dans lequel rentre la facture à traiter : dans l’étape de comptabilité ou l’étape de validation d’un circuit de validation, l’option BAP si le montant de la facture est inférieur à doit être cochée pour l’agence concernée.
Procédure
- Accédez à la liste des documents en attente de comptabilité.
Comptabilité
- Traitez une facture :
- Ajoutez un numéro à la facture sauf si celui-ci s’affiche automatiquement.
- Saisissez une date si nécessaire.
- Générez les lignes d’écriture.
- Dans le haut de la fenêtre, sélectionnez l’action Bon à payer et saisissez un commentaire.
- La facture étant conforme, envoyez-la en bon à payer ().
La facture validée est alors accessible depuis le menu BAP.
Le PDF de la facture affiche le tampon du Bon à payer dont les informations sont paramétrables.
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