Par défaut, un circuit de validation est défini pour une catégorie de document mais il possible de le personnaliser et de l’adapter à un fournisseur à partir du compte fournisseur.
Par exemple : un de vos circuits de validation comporte deux étapes de validation par lesquelles les factures de vos fournisseurs sont obligées de passer. Néanmoins, pour un fournisseur en particulier, vous souhaitez que ses factures passent directement à la deuxième étape.
Pour cela, vous allez modifier le compte du fournisseur concerné.
Administration > Données > Comptes
- Dans le compte, décochez la première étape de validation puis validez.
Les factures de ce fournisseur qui entrent dans un circuit de validation passent automatiquement à l’étape 2 de validation.
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