Gérer les montants sans décimales

Vous commencez à travailler avec des fournisseurs dont la monnaie ne comporte pas de décimale tels le Franc CFA ou le Franc Pacifique CPF.

Pour que les montants sans décimales soient reconnus et pris en compte lors du traitement des factures :

1. Accédez aux comptes des fournisseurs.

   Administration > Données > Compte

2. Modifiez un compte fournisseur concerné.
3. Décochez l’option Gérer les montants avec des décimales sur les factures.
4. Validez.

Les montants sans décimales sont reconnus lors du traitement des factures de ce fournisseurs.